2016年度南通市實驗中學部門決算公開信息
第一部分 部門概況
一、實驗中學是初級中學，主要職責是教育教學。
二、機構設置包括：校長室、辦公室、教導處、政教處、總務處、團委、初一年級組、初二年級組、初三年級組
三、在區委區政府、區教體局的正確領導和親切關懷下，學校上下深入貫徹落實黨的十八屆五中全會精神和習總書記系列重要講話精神，立足“抓改革，促發展”、“抓質量，求突破”的目標，順利完成了本學期各項工作任務，并通過了“南通市義務教育現代化學?！?、“南通市數字化校園”、“崇川區平安法制校園”、“崇川區學校關工委常態化建設合格學?！钡目己嗽u估。
（一）學校德育工作
1、立足常態管理，確保常規落實到位
繼續嚴格執行常規管理量化考核制度。完成了新一批常規管理志愿者的選拔，并繼續帶領志愿者對各班常規落實情況進行嚴格務實的檢查評比，對每日常規落實不到位的情況及時進行通報，整改到班，整改到人。繼續抓實抓好行為習慣養成教育。政教處繼續堅持常規情況周點評制度和校醫室衛生檢查制度。繼續做好綜合素質評定的工作。按照區局的統一部署和文件要求，及時完成了各年級學生的綜合素質評定學生自評、互評、師評及成績的錄入工作。
2、創新工作舉措，加強德育隊伍建設
優化班主任隊伍結構，加大班主任工作考核力度。本學期，政教處再次對班主任隊伍進行調整和完善，同時以更加頂真的態度、更為務實的舉措，不斷優化和完善班主任工作的量化考核，定期督促檢查“班主任七個必到場”工作要求的落實情況。加強班主任培訓工作，密切關注班主任專業成長。政教處繼續堅持班主任例會的常態化，認真布置每月德育工作任務，及時總結班務管理的得失，研究探討工作方法，解決班主任工作中存在的困難、問題與困惑，有效提高班主任工作的針對性和實效性。
3、依托活動載體，有效拓展德育途徑
繼續立足自身工作實際，深入挖掘潛在德育資源，組織開展了一系列形式多樣的活動，有效促進德育成效的提升。如進行紀念抗戰勝利的主題校會、9月28-29日，成功舉行學校第68屆秋季田徑運動會、10月27-29日，組織學生參加崇川區中小學生田徑運動會，獲得初中組團體總分第一名。組織初二年級學生赴園博園開展了為期三天兩夜的社會實踐活動。學生整體表現很好，得到了基地領導和教官的一致肯定。組織初一年級學生赴嗇園開展社會實踐活動等等。
（二）學校教學工作
1、堅持過程管理，順利開展日常工作
切實執行與落實教學管理制度。本學期教導處以狠抓制度落實為突破口，切實加強和優化教育教學的過程管理。以《教學六有效考核評估細則》等制度為依托，以督查考核為抓手，進一步加大對教學六有效執行的檢查力度。加強學科組、備課組建設，改進完善各年級尤其是起始年級的管理，提前啟動初三年級的培優工作。規范考試組織與質量分析。本學期重大考試前，教導處均認真籌備，精心謀劃，加大考試過程中場外巡查力度，加強對試卷收繳的核驗，確?？荚囌Ｓ行蜻M行?？荚嚱Y束后，及時召開各年級的質量分析會，對考試結果數據進行有針對性的分析，并對下一階段教學提出改進的建議與要求。
2、推進校本教研，優化師資隊伍建設
組織開展崇川區第二十九屆“濠濱之秋”初中教研活動暨崇川區中學課堂教學改革現場推進會。在為期兩個半天的活動中，來自崇川區、通州區及我校的執教老師為與會的領導、專家及同行先后開設20多節節課改展示課。此項活動的成功舉行進一步濃厚了我校的教研氛圍，推進了學校的課改進程。開展第八屆“崇敬之韻”教研活動?；顒悠陂g，巫建新校長帶領部分教師赴上海參加為期四天的“高效課堂構建和教學質量提升”教研活動。此項活動進一步開拓了教師的眼界，取得了良好的效果。
（三）學校后勤工作
1、抓好隊伍建設，基本完善后勤管理
認真制定總務處學期工作計劃和周工作安排?；咀龅娇倓仗幍墓ぷ饔胁贾?、有落實、有檢查。。
2、緊扣總體發展，正常開展總務工作
財務工作：有針對性地執行各項財務管理法規和制度。認真上報財務預算，正常完成財務報表上報工作。認真落實一費制，堅持收費公示制度，杜絕了亂收費現象，收好學雜費，清退好代辦費。堅持做好食堂師生就餐人數的統計上報和與各中標戶的資金結算工作。
固產管理：制度齊全，繼續開展“免維修教室”活動。嚴格執行固產、辦公用品的借、領用制度，手續齊全。完成了市教育局組織的固定資產管理員的繼續教育工作。完成了2015年新增固定資產的統計工作。
基建維修：完成暑期路面改造等工程及監控升級工程。加強校舍的維修，校園的美化、綠化及整改，教室、辦公室及各類功能室、實驗室等的調整，運動區的各類維修，校區內各類財產、水電設備的維修等，保證了整個學校教育教學秩序的正常進行。
安全衛生：牢固樹立“安全重于泰山”的觀念，把安全工作始終放在后勤工作的第一位。做到校園無安全事故發生。進一步加大了學校安全管理的力度。認真落實對外來人員登記、核查、匯報、追蹤制度。積極與社區綜治辦和公安機關配合建立“人防”、“物防”、“技防”的安全體系。定期檢查校舍設施，及時排除安全隱患。加強食堂管理，執行食品衛生法，確保了全校師生的用餐衛生安全。
第二部分 南通市實驗中學2016年度部門決算表（見附件）
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 財政撥款支出決算表
六、 財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預算財政撥款支出決算表
八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、 一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表
十、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十一、 機關運行經費支出決算表
十二、 政府采購支出決算表
十三、 國有資產占用情況表
第三部分 南通市實驗中學2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
南通市實驗中學2016年度收入總計 2498 萬元，支出總計2434萬元，與上年相比收入增加 26 萬元，增長 1.06 %，支出增加53萬元，增加2.23%，主要原因是工資性收支增加。其中：
（一）收入總計 2498 萬元。包括：
1．財政撥款收入 2407 萬元，為當年從區級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比減少 34萬元，減少 1.4 %。主要原因是部分項目2015年度已撥款2016年度實際使用。
2．上級補助收入 萬元，為XX等事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……
3．事業收入 萬元，為XX等事業單位開展XX專業業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
4．經營收入 萬元，為XX等事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
5．附屬單位上繳收入 萬元，為XX等事業單位附屬獨立XX核算單位按照有關規定上繳的收入。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
6．其他收入 萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為XX單位取得的XX收入。與上年相比增加（減少） 萬元，增長（減少） %。主要原因是……。
7．用事業基金彌補收支差額 萬元，為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要為XX等單位使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。
8．年初結轉和結余 91 萬元，主要為上年結轉本年使用的專用教室等資金。
（二）支出總計 2434萬元。包括：
1．教育支出 2434 萬元，主要用于教育教學工作。與上年相比增加 53 萬元，增長 2.23 %。主要原因是上年度結余資金用于2016年度。
2．結余分配 0 萬元，為單位當年結余的分配情況，主要是對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
4．年末結轉和結余 64 萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為本年度（或以前年度）預算安排的道路維修等項目資金尚未支付完畢。
二、收入決算情況說明
南通市實驗中學本年收入合計 2407 萬元，其中：財政撥款收入 2407萬元，占 100%；上級補助收入 萬元，占 %；事業收入 萬元，占 %；經營收入 萬元，占 %；附屬單位上繳收入 萬元，占 %；其他收入 萬元，占 %。
三、支出決算情況說明
南通市實驗中學本年支出合計 2434 萬元，其中：基本支出 2414萬元，占 99.18 %；項目支出 20 萬元，占 0.82 %；經營支出 萬元，占 %；對附屬單位補助支出 萬元，占 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
南通市實驗中學2016年度財政撥款收、支總決算分別為2407萬元與2434萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計分別減少34萬元和增加53萬元，分別減少1.40%和增長2.23%。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市實驗中學2016年財政撥款支出 2434 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加53萬元，增長 2.23 %。
南通市實驗中學2016年度財政撥款支出年初預算為 2434萬元，支出決算為 2434 萬元，完成年初預算的 100 %。
（一）一般公共服務（類）
1.人大事務（款）行政運行（項）。年初預算為 萬元，支出決算為 萬元，完成年初預算的 %。決算數大于（小于）預算數的主要原因……。
2.……
3、教育事務運行項
教育支出運行項年初預算為 2434 萬元，支出決算為 2434 萬元，完成年初預算的 100 %。
……
六、財政撥款基本支出決算情況說明
南通市實驗中學2016年度財政撥款基本支出 2414 萬元，其中：
（一）人員經費 2270 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）
（二）公用經費 144 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開06表 財政撥款基本支出決算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。南通市實驗中學2016年一般公共預算財政撥款支出 2434 萬元，與上年相比增加 53 萬元，增長 2.23 %。南通市實驗中學2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 2434 萬元，支出決算為 2434 萬元，完成年初預算的 100 %。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
南通市實驗中學2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 2414 萬元，其中：
（一）人員經費 2270 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。（按“公開08表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）
（二）公用經費 144 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“公開08表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫）
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
南通市實驗中學2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務用車購置及運行費支出 2.5 萬元，占“三公”經費的 96.42 %；公務接待費支出 0.1 萬元，占“三公”經費的 3.58 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出 0 萬元，完成預算的 %，比上年決算增加（減少） 0 萬元。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組 0 個，累計 0人次。
2．公務用車購置及運行費支出 2.5 萬元。其中：
（1）公務用車購置決算支出 0 萬元，完成預算的 %，比上年決算增加（減少） 0 萬元。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車 0 輛。
（2）公務用車運行維護費決算支出 2.5 萬元，完成預算的 100 %，比上年決算減少 0.65 萬元，主要原因為控制車輛出行。公務用車運行維護費主要用于……。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 1 輛。
3．公務接待費0.1萬元。其中：
（1）外事接待支出 0 萬元，完成預算的 %，比上年決算增加（減少） 萬元，主要原因為……。外事接待支出主要為接待……等，2016年使用一般公共預算撥款開支的外事接待 批次， 人次。主要為接待……。
（2）國內公務接待支出 0.1 萬元，完成預算的 5 %，比上年決算減少 0.27 萬元，主要原因為控制接待業務。2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待 1 批次， 20 人次。
2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 0萬元，完成預算的 %，比上年決算增加（減少） 萬元，主要原因為……；2016 年度全年召開會議 個，參加會議 人次。主要為召開……。
南通市實驗中學2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 6.4 萬元，完成預算的 100 %，比上年決算減少 4.38 萬元，主要原因為在完成預算的前提下節約經費。十、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 萬元，本年收入決算 0 萬元，本年支出決算 0 萬元，年末結轉和結余 0 萬元。具體支出情況如下：
1.城鄉社區支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出決算 0 萬元，主要是用于……。
……
（按“公開10表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表”中支出功能分類“項”級科目，并結合部門實際情況分類填寫）
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出決算情況說明
2016年本部門機關運行經費支出 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中“商品和服務支出”之和保持一致），比2015年增加（減少） 萬元，增長（降低） %。主要原因是：……。（具體增減原因由部門根據實際情況填列）
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額 1.95 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.95 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務支出 萬元。授予中小企業合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車X0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單價50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上通用設備 0 臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從區級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
（各部門應對“公開05表 財政撥款支出決算表”中所列示的支出功能項級科目，并對照《2016年政府收支分類科目》（財預〔2014〕266號）支出科目結合單位實際情況進行解釋）
……
十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十七、“三公”經費：指區級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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